柳州市投资促进服务中心

2021年预算公开说明

目 录

第一部分：柳州市投资促进服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市投资促进服务中心2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市投资促进服务中心2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市投资促进服务中心概况

一、主要职责

（一）负责为市级大型招商引资项目提供服务。负责建立投资促进业务渠道和信息交流平台，引荐投资者来柳投资，为投资者提供招商考察、交流、咨询服务。承接博览会、展销会、交易会、洽谈会的策划和制作，提供接待、办展、办会等服务。为投资企业提供市场调研、专业培训、投资项目评估与包装、项目开发与管理等服务，组织招商引资研究，出版相关刊物和报告。

（二）负责投资促进信息、宣传、舆情工作。草拟全市投资促进信息化建设工作计划及相关措施，建设与管理招商引资大数据系统。运营和管理投资促进部门官方网站、信息平台及其他信息载体。

（三）负责推进林业产业专题招商。

（四）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市投资促进服务中心为柳州市投资促进局管理的正科级公益二类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州市投资促进服务中心2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市投资促进服务中心2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算119.47万元，同比增加2.29万元，同比增长2.0%，收入为一般公共财政预算拨款收入;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算119.47万元，同比增加2.29万元，同比增长2.0%。其中：一般公共财政预算拨款119.47万元，占收入总预算100%,同比增加2.29万元，同比增长2.0%。

2021年收入预算增加主要是由于人员经费正常增涨。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算119.47万元，基本支出预算104.47万元，占支出总预算的87.4%,同比增加5.29万元，同比增长5.3%。项目支出预算15.00万元，占支出总预算的12.6%,同比减少3.00万元，同比下降16.7%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.一般公共服务支出91.76万元；占支出总预算76.8%，同比增加0.60万元，同比增长0.7%。

2.社会保障和就业支出15.16万元，占支出总预算12.7%，同比增加0.83万元，同比增长5.8%。

3.卫生健康支出4.98万元，占支出总预算4.2%，同比增加0.45万元，同比增长9.9%。

4.住房保障支出7.58万元，占支出总预算6.3%，同比增加0.42万元，同比增长5.8%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算104.47万元，占一般公共预算拨款支出预算87.4%，同比增加5.29万元，同比增长5.3%。

2.项目支出预算15.00万元；占支出总预算12.6%，同比减少3.00万元，同比下降16.7%。

2021年支出预算增加主要是由于人员经费支出正常增涨。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算119.47万元， 收入为财政一般公共预算拨款收入119.47万元;支出包括：事业运行（商贸事务）76.76万元，其他商贸事务支出15.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出10.11万元，机关事业单位职业年金缴费支出5.05万元，事业单位医疗4.98万元，住房公积金7.58万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出119.47万元，其中：基本支出104.47万元，项目支出15.00万元，具体支出预算如下：

（一）事业运行（商贸事务）76.76万元，全部为基本支出。主要用于人员工资福利支出及公用经费支出。

（二）其他商贸事务支出15.00万元，全部为项目支出。主要用于开展业务活动所需办公、差旅、接待费用支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出10.11万元，全部为基本支出。主要用于基本养老保险缴费支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出5.05万元，全部为基本支出。主要用于职业年金缴费支出。

（五）事业单位医疗4.98万元，全部为基本支出。主要用于医疗保险缴费支出。

（六）住房公积金7.58万元，全部为基本支出。主要用于住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出104.47万元，其中：

（一）人员经费93.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费11.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.35万元，同比上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同上年持平。

（二）公务接待费2021年预算2.35万元，同比上年持平。                                          

（三）公务用车购置及运行费2021年预算0万元，同比上年持平。其中：

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算6.10万元，同比减少3.02万元，下降33.1%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算6.10万元,占政府采购预算的100%，同比减少3.02万元，下降33.1%。

分散采购预算0万元，同比上年持平。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算6.10万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本单位无政府购买服务预算。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算11.20万元，同比增加0.07万元，同比增长0.6%，主要用于日常行政工作所需购买货物和服务。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本单位无在编车辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2021年本单位预算无200万元以上的项目列入绩效考核范围。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公开方式：主动公开

柳州市投资促进服务中心

2021年4月25日