柳州市投资促进局

2021年部门预算公开说明

目 录

第一部分：柳州市投资促进局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市投资促进局2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市投资促进局2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市投资促进局概况

一、主要职责

（一）执行国家、自治区和市委、市政府关于投资促进和开放招商的方针政策，承担市投资促进委员会日常工作，联系自治区有关投资促进工作管理部门，指导县区开展招商引资工作，配合乡村振兴工作。

（二）参与研究拟订全市投资促进发展规划、计划及有关政策措施，研究提出全市投资促进目标任务，报市政府批准后分解下达并组织实施，研究、统计、分析全市投资促进工作情况，承担市招商引资绩效考评小组日常工作。

（三）负责调查、研究全市产业招商情况，组织、参与开展投资促进活动，建立和管理全市重点招商项目库、企业名录库、实施项目库，承担全市招商引资项目储备工作，组织策划、包装、推介招商引资项目。

（四）开展经济技术协作工作，加强国（境）内外区域经济技术合作、对口支援等工作，承担策划、组织实施全市性重大及专题投资促进活动，开展全市产业招商工作，参与中国—东盟博览会等各类重要展会投资促进工作，接洽国（境）内外来访的重要投资考察团组及客商。组织参与全市国（境）内外重要招商引资项目的洽谈、签约、跟踪、服务工作。

（五）负责联系和管理驻外招商办事处，开展投资促进推广和委托招商工作，构建全球化招商引资网络，建立与相关国际组织、国（境）内外投资促进机构、商（协）会专业机构工作联系及合作机制，协调商（协）会组织开展投资促进、以商引商活动，联系、协调、指导驻柳异地商（协）会业务。

（六）参与做好全市营商环境建设的有关工作，按照相关规定，组织开展全市营商环境建设工作专项检查督查；承担全市招商引资重点项目协调服务工作，联系指导全市建立招商引资项目代办服务工作；受理涉及全市营商环境建设投诉举报，对投诉举报事项进行分析调查，协调督促相关部门办理。

（七）组织开展全市投资促进信息化建设。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市投资促进局共有直属单位2个。其中：

（一）参照公务员管理事业单位1个，即为柳州市投资促进局。

（二）全额拨款事业单位1个，即为柳州市投资促进服务中心。

根据中共柳州市委办公室印发的《关于印发<柳州市投资促进局职能配置、 内设机构和人员编制规定>的通知》(柳办[2019]84号），机关内设八个科室，分别为：办公室、投资促进一科、投资促进二科、投资促进三科、经济技术协作科、项目协调服务科、综合业务管理科、机关基层党组织。

第二部分：柳州市投资促进局2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市投资促进局2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算1118.59万元，同比减少36.51万元，同比下降3.2%，收入均为一般公共财政预算拨款;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门收入总预算1118.59万元，同比减少36.51万元，同比下降3.2%。其中：一般公共财政预算拨款1118.59万元，占收入总预算100%,同比减少36.51万元，同比下降3.2%。

2021年收入预算总体减少主要是项目预算减少，减少的主要原因：一是参公在编干部2019年10月退休2人、2020年5月调入1人，因人员变动经费预算同比上年减少;二是2020年公务员医疗补助缴费年度调整为自然年度，2021年仅需缴纳半年费用，经费预算同比上年减少；三是根据2020年项目资金执行情况及2021年工作计划，压减柳州市投资促进局招商工作外联中心、开放办、业务交流经费、投资促进服务中心专项业务经费等项目的费用预算。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门支出总预算1118.59万元，基本支出预算703.71万元，占支出总预算的62.9%,同比减少11.49万元，同比下降1.6%。项目支出预算414.88万元，占支出总预算的37.1%,同比减少25.02万元，同比下降5.7%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.一般公共服务支出898.72万元，占支出总预算80.3%，同比减少27.30万元，同比下降3.0%。

2.社会保障和就业支出119.90万元，占支出总预算10.7%，同比增加0.70万元，同比增长0.6%。

3.卫生健康支出47.19万元，占支出总预算4.2%，同比减少9.62万元，同比下降16.9%。

4.住房保障支出52.78万元，占支出总预算4.7%，同比减少0.29万元，同比下降0.6%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算703.71万元，占一般公共预算拨款支出预算62.9%，同比减少11.49万元，同比下降1.6%。

2.项目支出预算414.88万元；占支出总预算37.1%，同比减少25.02万元，同比下降5.7%。

2021年支出预算总体减少主要是项目预算减少，减少的主要原因：一是参公在编干部2019年10月退休2人、2020年5月调入1人，因人员变动造成经费支出预算同比上年减少;二是2020年公务员医疗补助缴费年度调整为自然年度，2021年仅需缴纳半年费用，经费预算减少；三是根据2020年项目资金执行情况及2021年工作计划，压减柳州市投资促进局招商工作外联中心、开放办、业务交流经费、投资促进服务中心专项业务经费等项目的费用预算。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收支总预算1118.59万元，收入包括：一般公共财政预算拨款1118.59万元;支出包括：一般公共服务支出898.72万元，社会保障和就业支出119.90万元，卫生健康支出47.19万元，住房保障支出52.78万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年部门一般公共预算拨款支出1118.59万元，其中：基本支出703.71万元，项目支出414.88万元，具体支出预算如下：

（一）行政运行（商贸事务）407.08万元，全部为基本支出。主要用于柳州市投资促进局人员工资福利支出及公用经费支出。

（二）一般行政管理事务（商贸事务）36.50万元，全部为项目支出。主要用于办公设备购置、招商专用网络维护使用费、业务交流经费等项目支出。

（三）招商引资363.38万元，全部为项目支出。主要用于第一书记工作经费、开放办日常办公经费、广州深圳东莞外联中心日常经费、全市招商活动经费、聘用人员经费等项目支出。

（四）事业运行（商贸事务）76.76万元，全部为基本支出。主要用于柳州市投资促进服务中心人员工资福利支出及公用经费支出。

（五）其他商贸事务支出15.00万元，全部为项目支出。主要用于柳州市投资促进服务中心开展业务活动所需办公、差旅、接待费用支出。

（六）行政单位离退休14.35万元，全部为基本支出。主要用于离退休人员补助经费。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出70.37万元，全部为基本支出。主要用于养老保险缴费支出。

（八）机关事业单位职业年金缴费支出35.18万元，全部为基本支出。主要用于职业年金缴费支出。

（九）行政单位医疗29.38万元，全部为基本支出。主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

（十）事业单位医疗4.98万元，全部为基本支出。主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

（十一）公务员医疗补助12.84万元，全部为基本支出。主要用于公务员医疗补助缴费支出。

（十二）住房公积金52.78万元，全部为基本支出。主要用于住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年部门一般公共预算基本支出703.71万元，其中：

（一）人员经费603.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费100.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算156.27万元，比2020 年预算158.31万元，同比减少2.04万元，同比下降1.3%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算80.00万元，同比上年持平。主要用于因公出国（境）团组费用支出。

（二）公务接待费2021年预算76.27万元，同比减少2.04万元，同比下降2.6%，减少的原因：压减项目预算，严控费用支出。主要用于外出考察拜访企业及邀请客商来柳考察接待费用支出。                                           

（三）公务用车购置及运行费2021年预算0万元，同比上年持平,其中：

1.公务用车购置费2020年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算42.60万元，同比减少13.40万元，下降23.9%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算0万元,占政府采购预算的0%，同比上年持平。

分散采购预算42.60万元，占政府采购预算的100%，同比减少13.40万元，下降23.9%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算42.60万元.

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年纳入政府购买服务预算支出10万元，其中通过一般公共预算安排购买服务支出预算10万元。

十二、2021年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算100.27万元，同比减少2.18万元，同比下降2.1%，主要用于日常行政工作所需购买货物和服务。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本部门实有在编车辆0辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市投资促进局2021年部门预算有1个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出251.38万元。其中：机关本级有1个绩效考核项目，即全市招商引资活动经费，预算金额251.38万元。所属事业单位无绩效考核项目。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公开方式：主动公开

柳州市投资促进局

2021年4月25日