柳州市投资促进局2020年部门预算

目录

第一部分：柳州市投资促进局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市投资促进局2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分：柳州市投资促进局2020年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市投资促进局概况

一、主要职责

（一）基本职能：

1.执行国家、自治区和市委、市政府关于投资促进和开放招商的方针政策，承担市投资促进委员会日常工作，联系自治区有关投资促进工作管理部门，指导县区开展招商引资工作，配合乡村振兴工作。

2.参与研究拟订全市投资促进发展规划、计划及有关政策措施。研究提出全市投资促进目标任务，报市政府批准后分解下达并组织实施。研究、统计、分析全市投资促进工作情况，承担市招商引资绩效考评小组日常工作。

3.负责调查、研究全市产业招商情况，组织、参与开展投资促进活动，建立和管理全市重点招商项目库、企业名录库、实施项目库，承担全市招商引资项目储备工作，组织策划、包装、推介招商引资项目。

4.开展经济技术协作工作，加强国（境）内外区域经济技术合作、对口支援等工作，承担策划、组织实施全市性重大及专题投资促进活动，开展全市产业招商工作，参与中国—东盟博览会等各类重要展会投资促进工作，接洽国（境）内外来访的重要投资考察团组及客商，组织参与全市国（境）内外重要招商引资项目的洽谈、签约、跟踪、服务工作。

5.负责联系和管理驻外招商办事处，开展投资促进推广和委托招商工作，构建全球化招商引资网络，建立与相关国际组织、国（境）内外投资促进机构、商（协）会专业机构工作联系及合作机制，协调商（协）会组织开展投资促进、以商引商活动，联系、协调、指导驻柳异地商（协）会业务。

6.参与做好全市营商环境建设的有关工作，按照相关 规定，组织开展全市营商环境建设工作专项检查督查，承担全市招商引资重点项目协调服务工作，联系指导全市建立招商引资项目代办服务工作，受理涉及全市营商环境建设投诉举报，对投诉举报事项进行分析调查，协调督促相关部门办理。

7.组织开展全市投资促进信息化建设。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）主要工作目标：根据市政府2020年工作部署，2020年主要工作目标为：引进招商引资项目280个，其中亿元以上项目100个，10亿元以上项目20个。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位2个。其中：

（一）参照公务员管理事业单位1个，即为柳州市投资促进局。

（二）全额拨款事业单位1个，即为柳州市投资促进服务中心。

机关本级内设8个科室，分别为：办公室、投资促进一科、投资促进二科、投资促进三科、经济技术协作科、项目协调服务科、综合业务管理科、机关基层党组织。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为39人，其中：行政编制（含参公单位）29人，事业编制8人，工勤编制2人。

编内在职36人，其中：行政在职27人，全额事业在职7人，工勤编制2人。离休0人，退休补助12人。

（一）柳州市投资促进局本级

参公编制31人，编内在职29人，聘用人员14人。离休0人，退休补助12人。

（二）柳州市投资促进服务中心

全额事业编制8人，编内在职7人。

第二部分：柳州市投资促进局2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市投资促进局2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2020年部门财政拨款收支预算1155.10万元，同比增加111.58万元，同比增长10.7%，增加的主要原因：2020年新增聘用人员经费项目预算，且聘用人员增加8人；2020年部门预算新增职业年金预算项目；2020年在职人员工资标准正常增长，相应人员经费预算增加。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年部门一般公共预算支出1155.10万元，同比增加111.58万元，同比增长10.7%，增加的主要原因：2020年新增聘用人员经费项目预算，且聘用人员增加8人；2020年部门预算新增职业年金预算项目；2020年在职人员工资标准正常增长，相应人员经费预算增加。按支出功能分类科目划分，具体支出预算如下：

（一）201类一般公共服务支出926.02万元，占一般公共预算80.2%，同比增加70.81万元，同比增长8.3%。主要用于在职人员的工资福利支出、办公经费、网站维护使用费、办公设备购置费、业务交流经费、开放办工作经费、广东深圳东莞外联中心工作经费、全市招商活动经费等支出。

（二）208类社会保障和就业支出119.20万元，占一般公共预算10.3%，同比增加28.38万元，同比增长31.3%。主要用于支付在职人员的养老保险、职业年金费用，发放退休人员退休补助等支出。

（三）210类卫生健康支出56.81万元，占一般公共预算4.9%，同比增加7.48万元，同比增长15.2%。主要用于支付在职人员的医疗保险费用。

（四）221类住房保障支出53.07万元，占一般公共预算4.6%，同比增加4.91万元，同比增长10.2%。主要用于支付在职人员的住房公积金费用。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年部门一般公共预算基本支出715.20万元，同比增加83.68万元，同比增长13.3%，增加的主要原因:2020年部门预算新增职业年金预算项目；2020年在职人员工资标准正常增长，相应人员经费预算增加。

按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：

（一）人员经费612.76万元，同比增加91.99万元，同比增长17.7%，其中：

基本工资146.49万元，同比增加13.17万元，同比增长9.9%；津贴补贴105.39万元，同比增加1.53万元，同比增长1.5%；资金89.05万元，同比增加25.66万元，同比增长40.5%；绩效工资36.92万元，同比增加7.77万元，同比增长26.7%；机关事业单位基本养老保险缴费70.76万元，同比减少9.50万元，同比下降11.8%；职业年金缴费35.38万元，同比增加35.38万元，同比增长100%；职工基本医疗保险缴费33.17万元，同比增加3.07万元，同比增长10.2%；公务员医疗补助缴费23.60万元，同比增加4.40万元，同比增长22.9%；其他社会保障缴费7.42万元，同比增加3.37万元，同比增长83.0%；住房公积金53.07万元，同比增加4.91万元，同比增长10.2%；退休费11.50万元，同比增加2.24万元，同比增长24.2%。

（二）公用经费102.45万元，同比减少8.31万元，同比下降7.5%。其中：

办公费7.98万元，同比减少0.12万元，同比下降1.5%；印刷费1.08万元，同比上年持平；水费0.90万元，同比上年持平；电费3.75万元，同比减少0.03万元，同比下降0.8%；邮电费6.95万元，同比减少0.28万元，同比下降3.9%；物业管理费0.72万元，同比上年持平；差旅费13.04万元，同比减少0.04万元，同比下降0.3%；维修（护）费2.02万元，同比减少0.02万元，同比下降1.0%；会议费2.31万元，同比减少0.03万元，同比下降1.3%；培训费2.16万元，同比上年持平；公务接待费1.41万元，同比上年持平；工会经费8.85万元，同比增加0.82万元，同比增长10.2%；其他交通费用28.92万元，同比减少1.56万元，同比下降5.1%；其他商品和服务支出22.37万元，同比减少7.05万元，同比下降24.0%.

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算166.78万元，比2019年预算175.71万元，同比减少8.94万元，同比下降5.1%。减少的主要原因:由于因公出国（境）活动审批严格，参照近两年因公出国（境）团组情况，降低因公出国（境）经费预算。

（一）因公出国（境）经费2020年预算80.00万元，同比减少20.00万元，同比下降20.0%，减少的原因：由于因公出国（境）活动审批严格，参照近两年因公出国（境）团组情况，降低因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费2020年预算78.31万元，同比增加7.10万元，同比增长10.0%，增加的原因：受经济下行压力影响，投资促进工作任务重，外出拜访企业或邀请企业来柳考察活动增多，增加公务接待经费预算。                                                

（三）公务用车购置费及运行费2020年预算0万元，同比上年持平：

1.公务用车购置费2020年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比上年持平。

五、部门收支预算情况说明

2020年部门收支总预算1155.10万元，同比增加111.58万元，同比增长10.7%，增加的主要原因：2020年新增聘用人员经费项目预算，且聘用人员增加8人；2020年部门预算新增职业年金预算项目；2020年在职人员工资标准正常增长，相应人员经费预算增加。

六、部门收入预算情况说明

2020年部门收入总预算1155.10万元，同比增加111.58万元，同比增长10.7%。2020年部门收入预算总体增加的主要原因：2020年新增聘用人员经费项目预算，且聘用人员增加8人；2020年部门预算新增职业年金预算项目；2020年在职人员工资标准正常增长，相应人员经费预算增加。

（一）一般公共预算收入1155.10万元，同比增加111.58万元，同比增长10.7%。

（二）政府性基金预算收入0万元。

（三）国有资本经营预算收入0万元。

（四）上年结余（结转）收入0万元。

七、部门支出预算情况说明

2020年部门支出总预算1155.10万元，同比增加111.58万元，同比增长10.7%。2020年部门支出预算总体增加的主要原因：2020年新增聘用人员经费项目预算，且聘用人员增加8人；2020年部门预算新增职业年金预算项目；2020年在职人员工资标准正常增长，相应人员经费预算增加。

（一）按支出功能分类科目划分

1.一般公共服务支出926.02万元；占支出总预算80.2%，同比增加70.81万元，同比增长8.28%。主要用于在职人员的工资福利支出、办公经费、网站维护使用费、办公设备购置费、业务交流经费、开放办工作经费、广东深圳东莞外联中心工作经费、全市招商活动经费等支出。

2.社会保障和就业支出119.20万元，占支出总预算10.3%，同比增加28.38万元，同比增长31.3%。主要用于支付在职人员的养老保险、职业年金费用，发放退休人员退休补助等支出。

3.卫生健康支出56.81万元，占支出总预算4.9%，同比增加7.48万元，同比增长15.2%。主要用于支付在职人员的医疗保险费用。

4.住房保障支出53.07万元，占支出总预算4.6%，同比增加4.91万元，同比增长10.2%。主要用于支付在职人员的住房公积金费用。

（二）按支出结构划分

1.基本支出715.20万元；占支出总预算61.9%，同比增加83.68万元，同比增长13.3%。主要用于在职人员工资福利支出及社会保险费用、公积金费用、养老保险费用、职业年金费用、退休人员退休费、办公经费等支出。

2.项目支出439.90万元；占支出总预算38.1%，同比增加27.90万元，同比增长6.77%。主要用于网站维护使用费、办公设备购置费、业务交流经费、开放办工作经费、广东深圳东莞外联中心工作经费、全市招商活动经费、聘用人员经费等支出。

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门无国有资本经营预算。

十、政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算56万元，同比减少3.10万元，下降5.3%，减少的原因为参照前两年招商宣传册印刷情况，降低宣传册印刷预算。按政府采购项目类型划分：

（一）集中采购0万元。

（二）分散采购56万元（其中：货物类采购56万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元），占政府采购预算的100%，同比减少3.10万元，下降5.3%。

十一、政府购买服务预算情况说明

2020年纳入政府购买服务预算管理的项目有1个，涉及金额10万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算51.84万元，同比减少7.74万元，同比下降13.0%，减少的原因是2019年新退休人员2名，相应减少人员公用经费预算。

另外，下属共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算9.28万元，同比增加0.17万元，同比增长1.9%，增加的原因是2018年底通过公招新增人员1名，相应增加人员公用经费预算。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制0辆，实有车辆0辆。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年纳入预算绩效目标管理的项目有1个，金额251.38万元，涉及一般公共预算拨款支出251.38万元。项目名称全市招商引资活动经费，项目预算251.38万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公开方式：主动公开

柳州市投资促进局

2020年2月25日

附件：柳州市投资促进局2020年部门预算公开表.xlsx