柳州市投资促进局2019年部门预算

目 录

第一部分：柳州市投资促进局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市投资促进局2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分：柳州市投资促进局2019年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市投资促进局概况

一、主要职责

（一）基本职能：

1.贯彻执行国家和自治区有关对外开放、利用外资的方针、政策、法规。

2.承办柳州市招商引资中的各项具体事宜，调查、研究全市招商引资、投资软环境建设工作情况，向市人民政府提出促进招商引资、改善投资软环境方面重大问题的建议；配合有关部门协调做好投资软环境建设的有关工作。

3.受市人民政府委托，牵头组织全市性重大对外招商引资活动；参与中国—东盟博览会有关项目招商的工作；指导和协调全市赴国（境）外举办招商活动。

4.负责策划、组织实施柳州市组团参加国内外重大的投资洽谈活动；负责对国内外重要投资考察团（组）来访的接洽工作；牵头负责柳州市组织的国外、国内投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。

5.受市人民政府委托，负责国内区域间经济技术合作、对口支援及其常设机构的日常工作。根据柳州市人民政府授权，负责柳州市年度招商引资奖励工作的组织和实施。

6.根据市人民政府的授权，依据国家和自治区有关法律、法规，受理、协调和处理市外投资者投诉事项；对外来投资者投诉的受理、处理工作实施检查、指导、协调、监督，向下一级投诉机构或本级受诉单位交办、转办投诉事项并进行跟踪督办；根据市人民政府的授权，在办理投诉事务中负责调查、转办、督查、协调等工作和提出行政处分建议。

7.根据柳州市经济发展规划，建立和管理全市招商项目数据库，组织开展有关项目前期工作，协调项目储备的工作，采取市场化、国际化运作方式开展项目招商工作。

8.建立和管理“柳州投资指南网”，发布招商引资信息，开展网络招商；负责全市招商引资有关数据统计；研究国内外投资政策及投资方向，综合分析国内外招商引资动态，向市领导和有关部门提供招商投资信息及提出工作建议。

9.负责与自治区主管招商引资、投资促进工作部门的业务联系，指导县区开展招商引资工作；负责与外省市驻柳办事机构、我市驻外省市及境外办事机构有关招商引资业务的联络工作；受市人民政府委托，负责外地来柳州设立非经营性办事机构的备案管理。

10.负责本市外资企业的管理、企业联合年检工作。

11.承办市人民政府交办的其他事项。

（二）主要工作目标：根据自治区下达我市的2019年招商引资目标，按照市政府2019年工作部署，2019年全市招商引资的目标为：市外境内到位资金867亿元人民币（其中区外境内到位资金822亿元人民币）；全口径利用外资6.38亿美元。

二、机构设置情况

柳州市投资促进局共有直属单位2个。其中：

（一）参照公务员管理事业单位1个，即为柳州市投资促进局。

（二）全额拨款事业单位1个，即为柳州市投资促进服务中心。

机关本级内设7个科室，分别为办公室、区域合作促进科、投资项目协调科、境外投资促进科、外商投资管理科、综合业务管理科、投资诉案督查科（投资投诉中心）。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为39人，其中：参公编制29人，事业编制8人，工勤编制2人。

编内在职36人，其中：参公单位在职28人，全额事业在职6人，工勤在职2人。离休人员0人，退休补助10人。

（一）柳州市投资促进局本级

参公编制31人，编内在职30人，退休人员10人，聘用人员7人。离休人员0人，退休补助10人。

（二）柳州市投资促进服务中心

全额事业编制8人，编内在职6人，退休人员0人，聘用人员0人。离休人员0人，退休补助0人。

第二部分：柳州市投资促进局2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市投资促进局2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算1043.53万元，同比增加136.85万元，同比增长15.09%，增加的主要原因：2019年柳州市本级预算单位公用经费标准调整，参公单位公用经费人均标准由原来的0.95万元调整至1.2万元，事业单位公用经费人均标准由原来的0.75万元调整至0.94万元，设立退休人员公用经费、人均标准0.13万元，新增在职人员通讯补贴、物业补贴及退休人员物业补贴预算，故公用经费预算增加；2019年在职人员工资标准较上年正常上涨，相应社会保险公积金预算增加，2019年人员经费预算较上年增加年度绩效考评奖励预算、新增退休人员生活补助预算，故人员经费预算增加。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年部门一般公共预算支出1043.53万元，同比增加136.85万元，同比增长15.09%，增加的主要原因：2019年柳州市本级预算单位公用经费标准调整，参公单位公用经费人均标准由原来的0.95万元调整至1.2万元，事业单位公用经费人均标准由原来的0.75万元调整至0.94万元，设立退休人员公用经费、人均标准0.13万元，新增在职人员通讯补贴、物业补贴及退休人员物业补贴预算，故公用经费预算增加；2019年在职人员工资标准较上年正常上涨，相应社会保险公积金预算增加，2019年人员经费预算较上年增加年度绩效考评奖励预算、新增退休人员生活补助预算，故人员经费预算增加。

按支出功能分类科目划分，具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出855.21万元，占一般公共预算81.95%，同比增加98.06万元，同比增长12.95%。主要用于在职人员工资福利支出、办公经费、网站维护使用费、办公设备购置费、业务交流经费、开放办工作经费、广东深圳东莞外联中心工作经费、全市招商活动经费等支出。

（二）社会保障和就业支出90.82万元，占一般公共预算8.70%，同比增加14.59万元，同比增长19.14%。主要用于支付在职人员养老保险费用及发放退休人员退休补助。

（三）卫生健康支出49.36万元，占一般公共预算4.73%，同比增加21.15万元，同比增长75.02%。主要用于支付在职人员医疗保险费用。

（四）住房保障支出48.16万元，占一般公共预算4.62%，同比增加3.05万元，同比增长6.75%。主要用于在职人员住房公积金费用。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门一般公共预算基本支出631.53万元，同比增加136.85万元，同比增长27.66%，增加的主要原因:2019年柳州市本级预算单位公用经费标准调整，参公单位公用经费人均标准由原来的0.95万元调整至1.2万元，事业单位公用经费人均标准由原来的0.75万元调整至0.94万元，设立退休人员公用经费、人均标准0.13万元，新增在职人员通讯补贴、物业补贴及退休人员物业补贴预算，故公用经费预算增加；2019年在职人员工资标准较上年正常上涨，相应社会保险公积金预算增加，2019年人员经费预算较上年增加年度绩效考评奖励预算、新增退休人员生活补助预算，故人员经费预算增加。

按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：

（一）人员经费520.76万元，同比增加116.08万元，同比增长28.69%，其中：

基本工资133.33万元，同比增加5.04万元，同比增长3.93%；津贴补贴103.86万元，同比增加5.64万元，同比增长5.74%；奖金63.40万元，同比增加54.15万元；绩效工资29.15万元，同比增加13.52万元，同比增长86.50%；机关事业单位基本养老保险缴费80.26万元，同比增加5.08万元，同比增长6.76%；职工基本医疗保险缴费30.10万元，同比增加1.91万元，同比增长6.77%；公务员医疗补助缴费19.20万元，同比增加19.20万元，同比增长100%；其他社会保障缴费4.06万元，同比增加0.30万元，同比增长7.88%；住房公积金48.16万元，同比增加3.05万元，同比增长6.75%；退休费9.26万元，同比增加8.21万元。

（二）公用经费110.76万元，同比增加20.76万元，同比增长23.07%。其中：

办公费8.10万元，同比增加3.71万元，同比增长84.51%；印刷费1.08万元，同比增加0.06万元，同比增长5.88%；水费0.90万元，同比增加0.02万元，同比增长2.27%；电费3.78万元，同比增加0.95万元，同比增长33.57%；邮电费7.23万元，同比增加5.19万元，同比增长254.41%；物业管理费0.72万元，同比增加0.02万元，同比增长2.86%；差旅费13.08万元，同比增加1.42万元，同比增长12.18%；维修（护）费2.04万元，同比增加0.99万元，同比增长94.29%；会议费2.34万元，同比减少0.21万元，同比下降8.24%；培训费2.16万元，同比增加0.41万元，同比增长23.43%；公务接待费1.41万元，同比增加0.21万元，同比增长17.50%；工会经费8.03万元，同比增加0.51万元，同比增长6.73%；福利费0万元，同比减少2.28万元，同比下降100%；公务用车运行维护费0万元，同比减少2.00万元，同比下降100%；其他交通费用30.48万元，同比增加1.14万元，同比增长3.89%；其他商品和服务支出29.42万元，同比增加10.63万元，同比增长56.55%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算171.21万元，比2018年预算176万元，同比减少4.79万元，同比下降2.72%。减少的主要原因:

（一）因公出国（境）经费2019年预算100万元，与上年持平。

（二）公务接待费2019年预算71.21万元，同比减少2.79万元，同比下降3.77%，减少的原因：为响应中央八项规定精神，减少不必要的公务接待，压缩接待批次，降低公务接待费用预算。

（三）公务用车购置费及运行费2019年预算0万元，同比减少2.00万元，同比下降100%，减少的原因：

1.公务用车购置费2019年预算0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2019年预算0万元，同比减少2.00万元，同比下降100%，减少的原因：2018年11月完成事业单位公务用车改革，柳州市投资促进服务中心原一般公务用车取消，车辆报废处置，2019年无公务用车费用预算。

五、部门收支预算情况说明

2019年部门收支总预算1043.53万元，同比增加136.85万元，同比增长27.66%，增加的主要原因：2019年柳州市本级预算单位公用经费标准调整，参公单位公用经费人均标准由原来的0.95万元调整至1.2万元，事业单位公用经费人均标准由原来的0.75万元调整至0.94万元，设立退休人员公用经费、人均标准0.13万元，新增在职人员通讯补贴、物业补贴及退休人员物业补贴预算，故公用经费预算增加；2019年在职人员工资标准较上年正常上涨，相应社会保险公积金预算增加，2019年人员经费预算较上年增加年度绩效考评奖励预算，新增退休人员生活补助预算，故人员经费预算增加。

六、部门收入预算情况说明

2019年部门收入总预算1043.53万元，同比增加136.85万元，同比增长27.66%。2019年部门收入预算总体增加的主要原因：2019年柳州市本级预算单位公用经费标准调整，参公单位公用经费人均标准由原来的0.95万元调整至1.2万元，事业单位公用经费人均标准由原来的0.75万元调整至0.94万元，设立退休人员公用经费、人均标准0.13万元，新增在职人员通讯补贴、物业补贴及退休人员物业补贴预算，故公用经费预算增加；2019年在职人员工资标准较上年正常上涨，相应社会保险公积金预算增加，2019年人员经费预算较上年增加年度绩效考评奖励预算，新增退休人员生活补助预算，故人员经费预算增加。

（一）一般公共预算收入1043.53万元，同比增加136.85万元，同比增长27.66%。

（二）政府性基金预算收入0万元。

（三）国有资本经营预算收入0万元。

（四）上年结余（结转）收入0万元。

七、部门支出预算情况说明

2019年部门支出总预算1043.53万元，同比增加136.85万元，同比增长27.66%。2019年部门支出预算总体增加的主要原因：2019年柳州市本级预算单位公用经费标准调整，参公单位公用经费人均标准由原来的0.95万元调整至1.2万元，事业单位公用经费人均标准由原来的0.75万元调整至0.94万元，设立退休人员公用经费、人均标准0.13万元，新增在职人员通讯补贴、物业补贴及退休人员物业补贴预算，故公用经费预算增加；2019年在职人员工资标准较上年正常上涨，相应社会保险公积金预算增加，2019年人员经费预算较上年增加年度绩效考评奖励预算，新增退休人员生活补助预算，故人员经费预算增加。

（一）按支出功能分类科目划分

1.一般公共服务支出855.21万元；占支出总预算81.95%，同比增加98.06万元，同比增长28.41%。主要用于在职人员工资福利支出、办公经费、网站维护使用费、办公设备购置费、业务交流经费、开放办工作经费、广东深圳东莞外联中心工作经费、全市招商活动经费等支出。

2.社会保障与就业支出90.82万元，占支出总预算8.70%，同比增加14.59万元，同比增长19.14%。主要用于支付在职人员养老保险费用及发放退休人员退休补助。

3.卫生健康支出49.34万元，占支出总预算4.73%，同比增加21.15万元，同比增长75.02%。主要用于支付在职人员医疗保险费用。

4.住房保障支出48.16万元，占支出总预算4.62%，同比增加3.05万元，同比增长6.75%。主要用于在职人员住房公积金费用。

（二）按支出结构划分

1.基本支出631.53万元；占支出总预算60.52%，同比增加136.85万元，同比增长27.66%。主要用于在职人员工资福利支出及社会保险费用、公积金费用、养老保险费用、退休人员退休费、办公经费等支出。

2.项目支出412.00万元；占支出总预算39.48%，与上年持平。主要用于网站维护使用费、办公设备购置费、业务交流经费、开放办工作经费、广东深圳东莞外联中心工作经费、全市招商活动经费等支出。

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出表

本部门无国有资本经营预算。

十、政府采购预算表

2019年政府采购预算59.10万元，同比增加42.68万元，增长259.93%，增加的原因是较上年度政府采购预算新增两个印刷项目的预算金额，分别为《2019年重点投资项目册》印刷预算35万元、《月度分析画册》印刷预算9.60万元。

按政府采购项目类型划分：

（一）集中采购0万元（其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元）。

（二）分散采购59.10万元（其中：货物类采购49.10万元，工程类采购0万元，服务类采购10.00万元），占政府采购预算的100%，同比增加42.68万元，增长259.93%。

十一、政府购买服务预算表

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目有1个，涉及金额10万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算59.58万元，同比增加18.76万元，同比增长31.49%，增加的原因是2019年参公单位一般公用经费人均标准由原来的0.95万元调整至1.2万元，设立退休人员公用经费人均标准0.13万元，且新增在职人员物业补贴、通讯补贴、退休人员物业补贴等预算，公用经费预算上涨。

另外，下属共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算9.10万元，同比减少0.27万元，同比下降2.94%，减少的原因2018年11月完成事业单位公务用车改革，柳州市投资促进服务中心原一般公务用车取消，减少公务用车运行维护费用预算2万元；2019年事业单位一般公用经费人均标准由原来的0.75万元调整至0.94万元，且新增在职人员物业补贴预算，公用经费预算稍有上涨。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制0辆，实有车辆0辆。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目有1个，金额300万元，涉及一般公共预算拨款支出300万元。项目名称：全市招商引资活动经费，预算金额300万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公开方式：主动公开

柳州市投资促进局

2019年2月15日

附件：柳州市投资促进局2019年部门预算公开表