目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市投资促进局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

1、基本职能:为促进柳州经济社会发展、引进优质资金技术开展招商促进服务。牵头组织全市性重大对外招商引资活动；负责策划、组织实施、指导和协调全市赴国（境）内、外举办招商活动。牵头负责国外、国内投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。负责国内区域间经济技术合作、对口支援工作。负责招商引资奖励工作。受理、协调和处理市外投资者投诉事项。建立和管理全市招商项目数据库。建立和管理“柳州投资指南网”，发布招商引资信息，开展网络招商。负责与自治区主管招商引资、投资促进工作部门的业务联系，指导县区开展招商引资工作。负责外地来柳州设立非经营性办事机构的备案管理。

2、主要工作目标:根据自治区下达我市的2018年招商引资目标，按照市政府2018年工作部署，2018年全市招商引资的目标为:市外境内到位资金810亿元人民币（其中区外境内到位资金780亿元人民币）；全口径利用外资5.8亿美元。

二、机构设置情况

柳州市投资促进局设置办公室、区域合作促进科、投资项目协调科、境外投资促进科、外商投资管理科、综合业务管理科、投资诉案督查科等七个科（室）及二层机构柳州市投资促进服务中心。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为39人，其中行政编制31人，事业编制8人。实有财政供养人数35人，其中行政在职29人，事业在职6人，离退休人员0人。

（一）机关本级

人员编制总数为31人，其中行政编制31人。实有财政供养人数29人，其中行政在职29人，离退休人员0人（其中离休人员0人，17年起12名退休人员的退休金由社保局统一发放）。

（二）（所属事业单位）

人员编制总数为8人，其中事业编制6人。实有财政供养人数6人，事业在职6人。

第二部分：柳州市投资促进局2018年部门预算表

（详见附件）

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2018年部门收入总预算906.68万元，同比减少245.74万元，同比下降21.32%。2018年部门收入预算总体减少的主要原因：全市招商引资专项经费使用方式转变，由按季度下拨转变为根据项目下拨使用，经费使用进度减慢，故18年经费预算略有下调。

一般公共预算拨款906.68万元，同比减少245.74万元，同比下降21.32%。

（二）支出预算说明

2018年部门支出总预算906.68万元，其中：基本支出494.68万元，占支出总预算54.56%，同比增加67.06万元，同比增长15.68%；项目支出412万元，占支出总预算45.44%，同比减少312.8万元，同比下降43.16%。2018年部门支出预算总体减少的主要原因：全市招商引资专项经费使用方式转变，由按季度下拨转变为根据项目下拨使用，经费使用进度减慢，故18年经费预算略有下调。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算757.15万元；占支出总预算83.51%，同比减少337.36万元，同比下降30.82%；

（2）社会保障和就业类科目支出预算76.23万元, 占支出总预算8.41%，同比增加75.74万元，同比增加154.57%；

（3）医疗卫生与计划生育类科目支出预算28.19万元, 占支出总预算3.11%，同比增加9.77万元，同比增加53.04%；

（4）住房保障类科目支出预算45.11万元, 占支出总预算4.98%，同比增加6.11万元，同比增加15.67%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出494.68万元；占支出总预算54.56%，同比增加67.06万元，同比增长15.68%。其中：

1.工资福利支出预算403.63万元；占基本支出预算81.59%，同比增加88.51万元，同比增加28.09%。

2.商品和服务支出预算90万元；占基本支出预算18.19%，同比增加16.99万元，同比增加23.27%。

3.对个人和家庭的补助支出预算1.05万元；占基本支出预算0.21%，同比减少38.44万元，同比减少97.34%。

（2）项目支出预算

项目支出412万元；占支出总预算45.44%，同比减少312.8万元，同比下降43.16%。其中：

1.商品和服务支出预算302.34万元；占项目支出预算73.38%。

2.对个人和家庭的补助支出预算5.16万元；占项目支出预算1.25%。

3.其他资本性支出预算4.50万元；占项目支出预算1.09%。

4.其他支出预算100万元；占项目支出预算24.27%。

二、2018年财政拨款收支出预算情况

（一）2018年部门财政拨款收支预算情况说明

2018年部门财政拨款收支预算906.68万元，同比减少245.74万元，同比下降21.32%，减少的主要原因：全市招商引资专项经费使用方式转变，由按季度下拨转变为根据项目下拨使用，经费使用进度减慢，故18年经费预算略有下调。

（二）2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算906.68万元，其中：一般公共预算收入预算906.68万元。

（三）2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出906.68万元，其中：一般公共预算支出预算906.68万元。具体支出预算如下：

一般公共预算支出预算906.68万元，其中：基本支出494.68万元，项目支出412万元。其中：

1.行政运行301.24万元，其中基本支出301.24万元。主要用于在职人员工资福利支出、办公费用、社会保障及公积金等支出。

2.一般行政管理事务40.50万元，其中项目支出40.50万元。主要用于投资促进网站维护使用费、办公设备购置费及业务交流经费。

3.招商引资353.50万元，其中项目支出353.50万元。主要用于开放办工作经费、广东深圳东莞外联中心工作经费及全市招商活动经费（含因公出国经费及公务接待费用）。

4.其他商贸事务支出61.91万元，其中基本支出43.91万元，项目支出18.00万元。主要用于在职人员工资支出、专项业务经费、办公费用、社会保障及公积金等支出。

5、归口管理的行政单位离退休1.05万元，其中基本支出1.05万元。主要用于发放退休费。

6、行政单位医疗25.05万元，其中基本支出25.05万元。主要用于支付在职人员医疗保险费用。

7、事业单位医疗3.14万元，其中基本支出3.14万元。主要用于支付在职人员医疗保险费用。

8、住房公积金45.11万元，其中基本支出45.11万元。主要用于在职人员住房公积金。

9、机关事业单位养老保险75.18万元，其中基本支出75.18万元。主要用于支付在职人员养老保险费用。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算180.30万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算100万元，公务接待费支出预算74万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算2万元。

（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算180.30万元，比2017年（上一年）预算240.85万元，同比减少60.55万元，同比下降25.14%。减少的主要原因是:18年培训费预算中不包含投资促进业务培训班费用，改纳入全市招商经费中，不再单独列预算。

1.因公出国（境）经费2018年预算100万元，与上年持平。

2.公务接待费2018年预算74万元，同比减少3.51万元，同比下降4.53%，主要用于接待来柳考察投资环境、及对接项目的外来客商及开展业务活动需要开支的公务接待费用，减少的主要原因是：为响应中央八项规定精神，减少不必要的公务接待，压缩接待批次，故接待费减少。

3.公务用车购置费及运行费2018年预算2万元，与上年持平。公务用车购置数及保有量：根据自治区公务用车改革，参公事业单位不编制公务用车预算，公务用车运行维护费预算是用于所属事业单位的1辆公务用车，主要用于市内执行公务、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

（1）公务用车购置费2018年预算0万元，与上年持平，未进行公车购置。

（2）公务用车运行维护费2018年预算2万元，与上年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2018年本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算40.82万元，同比增加2.06万元，同比增长5.31%。

另外，下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算9.37万元，同比增加1.65万元，同比增长21.37%，增加的原因是：有人员新增。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算16.42万元，同比减少27.04万元，下降86%，减少的原因是：因预计不需重新制作招商视频等资料，仅在原有视频基础上修改，所需经费较少，改由项目经费支用。

按政府采购项目类型划分，分散采购16.42万元（其中：货物类采购6.42万元，服务类采购10万元），同比减少27.04万元，下降86%。

（三）政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目1个，项目名称：招商专用网络维护使用费，项目预算金额10万元。

（四）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，柳州市投资促进局资产账面价值共计148万元。二层机构柳州市投资促进服务中心核定公务用车编制为1辆，实有车辆1辆。

（五）绩效目标设置情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目1个，项目名称：全市招商引资活动经费，预算金额300万元，涉及一般公共预算拨款支出300万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柳州市投资促进局

2018年2月23日

公开方式：主动公开

附件：

柳州市投资促进局2018年部门预算公开表