第一部分：部门概况

一、柳州市投资促进局及所属事业单位概况

（一）基本情况（基本职能、主要工作目标等）

1、基本职能:为促进柳州经济社会发展引进优质资金技术开展招商促进服务。牵头组织全市性重大对外招商引资活动；负责策划、组织实施、指导和协调全市赴国（境）内、外举办招商活动。牵头负责国外、国内投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。负责国内区域间经济技术合作、对口支援工作。负责招商引资奖励工作。受理、协调和处理市外投资者投诉事项。建立和管理全市招商项目数据库。建立和管理“柳州投资指南网”，发布招商引资信息，开展网络招商。负责与自治区主管招商引资、投资促进工作部门的业务联系，指导县区开展招商引资工作。负责外地来柳州设立非经营性办事机构的备案管理。

2、主要工作目标:根据自治区下达我市的2017年招商引资目标，按照市政府2017年工作部署，2017年全市招商引资的目标为:市外境内到位资金749亿元人民币（其中区外境内到位资金610亿元人民币）；全口径利用外资4.95亿美元。

（二）机构设置

柳州市投资促进局设置办公室、区域合作促进科、投资项目协调科、境外投资促进科、外商投资管理科、综合业务管理科、投资诉案督查科等七个科（室）及二层机构柳州市投资促进服务中心。

二、人员构成情况

单位人员编制总数为38人，其中行政编制32人，事业编制6人。实有财政供养人数36人，其中行政在职31人，事业在职5人，离退休人员10人（其中离休0人）。具体情况如下：

（一）机关本级

人员编制总数为32人，其中行政编制32人。实有财政供养人数41人，其中行政在职31人，离退休人员10人（其中离休0人）。

（二）所属事业单位

人员编制总数为6人，其中事业编制6人。实有财政供养人数5人，事业在职5人。

第二部分：柳州市投资促进局2017年部门预算公开表

详见附件

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明

2017年收入总预算1152.42  万元，同比增加34.31万元，同比增加3.07%。其中：

1.一般公共预算拨款1152.42万元，同比增加34.31万元，同比增加3.07%。

（二）支出预算说明

2017年支出总预算1152.42万元，其中：基本支出427.62万元，占支出总预算37.11%，同比增加34.31万元，同比增加3.07%；项目支出724.80万元，占支出总预算62.89%，与上年持平。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算1094.51万元；占支出总预算94.97%，同比增加91.23万元，同比增加9.09%；

（2）社会保障和就业类科目支出预算0.49万元, 占支出总预算0.04%，同比减61.80万元，同比减少99.21%；

（3）医疗卫生与计划生育类科目支出预算18.42万元, 占支出总预算1.60%，同比增加0.58万元，同比增加3.25%；

（4）住房保障类科目支出预算39万元, 占支出总预算3.38%，同比增加4.30万元，同比增加12.39%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出427.62万元；占支出总预算37.11%，同比增加34.31万元，同比增加8.72%。其中：

工资福利支出预算315.12万元；占基本支出预算73.69%，同比增加58.27万元，同比增加22.68%。

商品和服务支出预算73.01万元；占基本支出预算17.07%，同比增加33.54万元，同比增加84.98%。

对个人和家庭的补助支出预算39.49万元；占基本支出预算9.24%，同比减少57.50万元，同比减少59.28%。

（2）项目支出预算

项目支出724.80万元；占支出总预算62.89%，与上年持平。其中：

商品和服务支出预算421.84万元；占项目支出预算58.20%。

对个人和家庭的补助支出预算5.16万元；占项目支出预算0.71%。

其他资本性支出预算1.80万元；占项目支出预算0.25%。

其他支出预算296万元；占项目支出预算40.84%。

二、柳州市投资促进局2017年财政拨款支出预算情况

2017年财政拨款支出1152.42万元，其中：基本支出427.62万元，项目支出724.80万元。具体支出预算如下：

行政运行330.95万元，其中基本支出330.95万元。主要用于在职人员工资福利支出、办公费用、社会保障及公积金等支出。

一般行政管理事务54.80万元，其中项目支出54.80万元。主要用于投资促进网站维护使用费、投资投诉中心工作经费、外商投资管理业务工作经费、湘桂黔经济协作区工作经费、办公设备购置费及业务交流经费。

招商引资652.00万元，其中项目支出652.00万元。主要用于开放办工作经费、广东深圳东莞外联中心工作经费及全市招商活动经费（含因公出国经费及公务接待费用）。

其他商贸事务支出56.76万元，其中基本支出38.76万元，项目支出18.00万元。主要用于在职人员工资支出、专项业务经费、办公费用、社会保障及公积金等支出。

归口管理的行政单位离退休0.49万元，其中基本支出0.49万元。主要用于发放退休费。

行政单位医疗16.43万元，其中基本支出16.43万元。主要用于支付在职人员医疗保险费用。

事业单位医疗1.99万元，其中基本支出1.99万元。主要用于支付在职人员医疗保险费用。

住房公积金39.00万元，其中基本支39.00万元。主要用于在职人员住房公积金。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算240.85万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算100.00万元，公务接待费支出预算77.51万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算2万元。

（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算240.85万元，比2016年（上一年）预算243.56万元，同比减少2.71万元，同比减少1.11%。增减主要原因是:

1.因公出国（境）经费2017年预算100.00万元，与上年持平。

2.公务接待费2017年预算77.51万元，同比减少2.93万元，同比减少3.64%，主要用于接待来柳考察投资环境、及对接项目的外来客商及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置费及运行费2017年预算2万元，公务用车购置数及保有量，根据自治区公务用车改革，参公事业单位不编制公务用车预算，预算费用是事业单位1辆车，主要用于市内执行公务、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

（1）公务用车购置费2017年预算0万元，与上年持来，未进行公车购置。

（2）运行费预算2017年2万元，与上年持平。

四、政府采购情况说明

2017年度政府采购预算31.54万元，其中一般公共预算资金安排26.80万元，上年结转安排的资金4.74万元。分散采购预算31.54万元，占总预算2.33%，比2016年（上一年）预算1.8万元，同比增加25万元，同比增加1388.89%。

五、其他重要事项情况说明

1.预算绩效信息情况说明

2017年纳入预算绩效项目一个，项目金额为600万元，占支出总预算52.06%。最终以财政局批复的为准。

2.国有资产占有使用情况说明

截至2016年底柳州市投资促进局（含二层事业单位）固定资产价值138.30万元，主要资产构成：办公设备（电脑、打印机、投影仪、数码照相机、数码摄像机、传真机、复印机、液晶拼接显示屏等）、办公家具（办公桌椅、会议桌椅、沙发等）、公务用车1辆（二层事业单位）。固定资产比2016年（上一年）206.17万元，同比减少67.87万元，同比减少32.92%。因为公务用车改革，参公单位原有公务用车已处置（公开拍卖或移交），故资产减少。

附件二：

柳州市投资促进局2017年部门预算公开表（点击即可下载）