柳州市投资促进局2016年部门预算说明

一、基本情况

1、机构设置:

机构和人员情况表

单位：人

2、基本职能:为促进柳州经济社会发展引进优质资金技术开展招商促进服务。牵头组织全市性重大对外招商引资活动；负责策划、组织实施、指导和协调全市赴国（境）内、外举办招商活动。牵头负责国外、国内投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。负责国内区域间经济技术合作、对口支援工作。负责招商引资奖励工作。受理、协调和处理市外投资者投诉事项。建立和管理全市招商项目数据库。建立和管理“柳州投资指南网”，发布招商引资信息，开展网络招商。负责与自治区主管招商引资、投资促进工作部门的业务联系，指导县区开展招商引资工作。负责外地来柳州设立非经营性办事机构的备案管理。。

3、主要工作目标:根据自治区下达我市的2016年招商引资目标，按照市政府2016年工作部署，2016年全市招商引资的目标为:市外境内到位资金700亿元人民币（其中区外境内到位资金570亿元人民币）；全口径利用外资4.5亿美元。

二、关于柳州市投资促进局2016年收支预算总表的说明

柳州市投资促进局预算实行综合预算，反映市投资促进局机关和1个下属事业单位所有的收入和支出预算。

（一）2016年收入预算总计1118.11万元。其中：公共预算拨款1118.11万元，主要是经费拨款1118.11万元。

（二）2016年支出预算总计1118.11万元。其中：其中：基本支出393.31万元，项目支出724.80万元。

三、关于柳州市投资促进局2016年公共财政预算支出预算表的说明

本表按支出功能分类科目编制，反映柳州市投资促进局年度部门预算中公共财政预算拨款支出的总体情况，按照基本支出和项目支出划分。

2016年柳州市投资促进局年度部门预算中公共财政预算拨款支出共计1118.11万元。其中：

（一）基本支出393.31万元。主要是用于人员工资福利256.85万元，办公费用39.47万元，对家庭和个人的补96.99万元（其中：离退休人员工资福利62.29万元，人员住房保障金34.70万元）。

（二）项目支出724.80万元。主要是用于商品和服务支出724.80万元。经费明细情况如下:

1、投资投诉中心专项经费7万元；2、外商投资管理业务专项经费5万元；3、湘桂黔渝毗邻地区经济协作联络工作经费5万元；4、业务交流经费26万元；5、招商专用网络维护使用费10万元；6、办公设备购置1.80万元；7、广州深圳东莞外联中心日常经费32万元；8、开放办日常办公经费20万元；9、全市招商活动经费（含因公出国经费和公务接待费用）600万元；10、招商促进服务中心专项业务费18万元。

四、本部门一般公共预算拨款2016年“三公”经费说明

（一）因公出国（境）经费2016年预算100万元，同比减少10万元，同比减少9.10%，减少原因：根据中央八项规定精神，严格控制出国（境）批次，压缩出国（境）境费用。

（二）公务接待费2016年预算80.44万元，同比减少1.14万元，同比减少1.40%，减少原因: 认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，控制公务接待规格及标准。

（三）公务用车费2016年预算2万元，同比减少28.60万元，同比减少93.46%，增减原因:按照公务用车改革要求，本局（参公）车辆全部封存，不再使用；二层机构（全额拨款事业单位）未开展公车改革，尚有一辆公务用车。

公务用车运行维护费2016年预算2万元，同比减少28.60万元，同比减少93.46%。