目    录

第一部分：柳州市投资促进服务中心 概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市投资促进服务中心 2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市投资促进服务中心 2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明  

第四部分：名词解释  

第一部分：柳州市投资促进服务中心 概况

一、主要职能

1.负责为市级大型招商引资项目提供服务。负责建立投资促进业务渠道和信息交流平台，引荐投资者来柳投资，为投资者提供招商考察、交流、咨询服务。承接博览会、展销会、交易会、洽谈会的策划和制作，提供接待、办展、办会等服务。为投资企业提供市场调研、专业培训、投资项目评估与包装、项目开发与管理等服务，组织招商引资研究，出版相关刊物和报告；

2.负责投资促进信息、宣传、舆情工作。草拟全市投资促进信息化建设工作计划及相关措施，建设与管理招商引资大数据系统。运营和管理投资促进部门官方网站、信息平台及其他信息载体；

3.完成主管部门交办的其他任务。  

二、单位机构设置情况

按照部门决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的下属单位共1个，事业单位编制数20人，实有人数13人，分别是：

第二部分：柳州市投资促进服务中心 2022年度单位决算报表

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。    

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。    

注：本表反映单位本年度各项支出情况。    

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。   

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。   

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。   

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。   

第三部分：柳州市投资促进服务中心 2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入101.73 万元，其中本年收入91.68 万元，较2021年决算增加7.67万元，增长8.2%。 收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入91.68 万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加2.73万元，增长3.1%，主要原因是：2022年人员变动，在职在编人数增加至13人，相应增加了人员经费；项目经费较上年有所减少。 

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

4.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

5.经营收入0.00 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

6.其他收入0.00 万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

7.使用非财政拨款结余0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

8.上年结转和结余10.06 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算增加4.94万元，增长96.5%，主要原因是：发放上年末未到账事业单位人员基础性绩效工资。 

（二）本单位2022年度总支出101.73 万元，其中本年支出101.73 万元，较2021年决算增加7.67万元，增长8.2%。 支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）78.31万元，主要用于：主要用于保障事业单位正常运转、支持单位履行职能、保障单位的项目支出需要。较2021年决算增加6.81万元，增长9.5%，主要原因是：2022年人员变动，在职在编人数增加至13人，相应增加了人员经费；项目经费较上年有所减少。

2.社会保障和就业支出（类）13.42万元，主要用于：事业单位在社会保障与就业方面的支出。较2021年决算增加1.80万元，增长15.5%，主要原因是：因2022年人员变动，在职在编人数增加至13人，相应增加经费支出。

3.卫生健康支出（类）4.37万元，主要用于：事业单位在卫生健康方面的支出。较2021年决算增加1.01万元，增长30.1%，主要原因是：因2022年人员变动，在职在编人数增加至13人，相应增加经费支出。

4.住房保障支出（类）5.64万元，主要用于：事业单位在住房方面的支出。较2021年决算减少1.94万元，下降25.6%，主要原因是：2022年末国库收紧，未能及时支付第四季度住房公积金，造成经费支出虚低。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

6.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出101.73 万元，较2021年决算增加7.67万元，增长8.2%，主要原因是：因2022年人员变动，在职在编人数增加至13人，相应增加经费支出；因疫情原因，外出招商活动及客商来访均大幅减少，故差旅费及接待费大幅下降。 其中：基本支出96.72 万元，项目支出5.01 万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算113.91万元，支出决算101.73万元，完成年初预算的89.3%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为74.36万元，支出决算为73.29万元，完成年初预算的98.6%。主要用于：保障事业单位正常运转、支持单位履行职能。

（二）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为13.5万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的37.11%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年度因疫情原因，外出招商活动及客商来访均大幅减少，故差旅费及接待费大幅下降。主要用于：支持单位履行职能、保障单位的项目支出需要。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.51万元，支出决算为8.95万元，完成年初预算的94.1%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年末国库支付收紧，未能及时支付12月事业单位养老保险费，造成经费支出虚低。主要用于：支付事业单位在职在编人员基本养老保险缴费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.76万元，支出决算为4.47万元，完成年初预算的93.9%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年末国库支付收紧，未能及时支付12月事业单位职业年金，造成经费支出虚低。主要用于：支付事业单位在职在编人员基本养老保险缴费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.64万元，支出决算为4.37万元，完成年初预算的94.2%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年末国库支付收紧，未能及时支付12月事业单位医疗保险，造成经费支出虚低。主要用于：支付事业单位在职在编人员基本医疗保险。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.14万元，支出决算为5.64万元，完成年初预算的79%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年末国库支付收紧，未能及时支付第四季度住房公积金，造成经费支出虚低。主要用于：支付事业单位在职在编人员住房公积金。  

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出96.72 万元，其中：人员经费91.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金； 公用经费5.18 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出91.54万元，完成年初预算的104.8%。决算大于预算数主要原因是：因2022年人员变动，在职在编人数增加至13人，相应增加工资福利支出。主要包括：基本工资39.11万元、津贴补贴1.85万元、奖金0.45万元、伙食补助费2.39万元、绩效工资18.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.95万元、职业年金缴费4.47万元、职工基本医疗保险缴费4.37万元、其他社会保障缴费0.44万元、住房公积金10.87万元。

（二）商品和服务支出5.18万元，完成年初预算的21.9%。决算小于预算数主要原因是：2022年度因疫情原因，外出招商活动及客商来访均大幅减少，故差旅费及接待费大幅下降。主要包括：办公费0.58万元、水费0.05万元、电费0.24万元、邮电费0.14万元、培训费0.04万元、劳务费1.51万元、工会经费1.71万元、福利费0.49万元、其他商品和服务支出0.43万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为2.37万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的0.84%， 较2021年决算减少1.02万元，下降98.08%，主要原因是：2022年度因疫情原因，外出招商活动及客商来访均大幅减少，接待费大幅下降。 其中：因公出国（境）费支出决算为0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00 万元；公务接待费支出决算为0.02 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 与2021年决算持平，无增减变动。 全年使用财政拨款安排柳州市投资促进服务中心 出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 与2021年决算持平，无增减变动。 购置了0 辆公务用车。 

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 与2021年决算持平，无增减变动。  

2022年，柳州市投资促进服务中心 开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0.00 万元，平均每辆0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为2.37万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的0.84%， 较2021年决算减少1.02万元，下降98.08%，主要原因是：2022年度因疫情原因，外出招商活动及客商来访均大幅减少，接待费大幅下降。 其中：国内公务接待费支出0.02 万元，国内公务接待1 批次、5 人次；国（境）外公务接待费支出0.00 万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0.00 万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00 万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0 辆，其中，主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆； 单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金13.5万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.27%。从自评情况来看，年初制定的预算绩效目标基本完成任务。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，对1个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额13.5万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

专项业务费项目自评综述：该项目主要用于保障服务中心日常办公经费。全年预算数13.5万元，执行数5.01万元，执行率为39.83%，自评得分为93.98分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目。