目    录

第一部分：柳州市投资促进局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市投资促进局2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算支出决算表

表六：一般公共预算基本支出决算表

表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金收入支出决算表

第三部分：柳州市投资促进局2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分：柳州市投资促进局概况

一、主要职能

⑴贯彻执行国家和自治区有关对外开放、利用外资的方针、政策、法规。

⑵承办柳州市招商引资中的各项具体事宜，调查、研究全市招商引资、投资软环境建设工作情况，向市人民政府提出促进招商引资、改善投资软环境方面重大问题的建议；配合有关部门协调做好投资软环境建设的有关工作。

⑶受市人民政府委托，牵头组织全市性重大对外招商引资活动；参与中国—东盟博览会有关项目招商的工作；指导和协调全市赴国（境）外举办 招商活动。

⑷负责策划、组织实施柳州市组团参加国内外重大的投资洽谈活动；负责对国内外重要投资考察团（组）来访的接洽工作；牵头负责柳州市组织的国外、国内投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。

⑸受市人民政府委托，负责国内区域间经济技术合作、对口支援及其常设机构的日常工作。根据市人民政府授权，负责市级年度招商引资奖励工作的组织和实施。

⑹根据市人民政府的授权，依据国家和自治区有关法律、法规，受理、协调和处理市外投资者投诉事项；对外来投资进投诉的受理、处理工作实施检查、指导、协调、监督，向下一级投诉机构或本级受诉单位交办、转办投诉事项并进行跟踪督办；根据市人民政府的授权，在办理投诉事务中负责调查、转办、督查、协调等工作和提出行政处分建议。

⑺根据柳州市经济发展规划，建立和管理全市招商项目数据库，组织开展有关项目前期工作，协调项目储备的工作，采取市场化、国际化运作方式开展项目招商工作。

⑻建立和管理“柳州投资促进网”、“柳州市投资促进局”官方微信、微博，发布招商引资信息，开展网络招商；负责全市招商引资有关数据统计；研究国内外投资政策及投资方向，综合分析国内外招商引资动态，向市领导和有关部门提供招商投资信息及提出工作建议。

⑼负责与自治区主管招商引资、投资促进工作部门的业务联系，指导县区开展招商引资工作；负责与外省市驻柳办事机构、我市驻外省市及境外办事机构有关招商引资业务的联络工作；受市人民政府委托，负责外地来柳设立非经营性办事机构的备案管理。

⑽承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

⑴市投资促进局设7个职能科（室），分别是：办公室、区域合作促进科、投资项目协调科、境外投资促进科、外资管理科、综合业务管理科、投资诉案督查科。全局参公事业编制30名，机关后勤服务人员编制2名，年末在编人员30名。

⑵柳州市投资促进服务中心全额拨款事业编制10名，年末在编4名。

第二部分：柳州市投资促进局2015年部门决算报表

表六：一般公共预算基本支出决算表

单位：万元

表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

第三部分：柳州市投资促进局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计960.45万元。

1．财政拨款收入960.45万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。

   （二）支出总计960.45万元。包括：

1．一般公共服务支出（类）792.06万元：主要用于主要用于柳州市投资促进局及柳州市投资促进服务中心日常办公经费、人员工资，招商引资工作经费，驻点招商工作经费及开放办工作经费。

2．社会保障和就业支出（类）65.44万元：主要用于投资促进局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴的支出。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）34.21万元：主要用于支付在职人员各类社会保险支出。

4．资源勘探信息支等支出（类）18.73万元：主要用于信息化建设，购买液晶拼接显示屏。

5．住房保障支出（类）39.11万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6．其他支出（类）0.90万元：主要用于支付业务培训费用。

5．年末结转和结余10万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

柳州市投资促进局2015年度一般公共预算支出792.06万元，其中：基本支出373.38万元，项目支出418.68万元。

1、201类13款01项行政运行331.31万元，主要用于支付人员工资、奖金、日常办公费、接待费、差旅费、培训费等。

2、201类13款02项一般行政管理事务42.07万元，主要用于

3、201类13款08项招商引资364.45万元，主要用于开展投资促进工作因公出国（境）费用、差旅费、接待费、会议费、专项业务培训费等。

4、201类13款99项其他商贸事务支出54.23万元，主要用于支会投资促进服务中心人员基本工资、绩效工资、日常办公费、接待费、差旅费、培训费等。

5、208类05款01项归口管理的行政单位离退休65.44万元，主要用于投资促进局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴的支出。

6、210类05款01项行政单位医疗32.45万元，主要用于支付本局在职人员医疗保险支出。

7、210类05款02项事业单位医疗1.76万元，主要用于支付二层机构服务中心人员医疗保险支出。

8、212类02款01项城乡社区规划与管理0万元。

9、215类05款99项其他工业和信息化监管支出18.73万元，主要用于开展信息化建设购置液晶拼接显示屏。

10、221类02款01项住房公积金38.09万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

11、221类02款03项购房补贴1.02万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放购房补贴等住房改革方面的支出。

12、229类99款01项其他支出0.90万元，主要用于支出全员专项业务培训期间的餐费。

三、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算15.95万元,与上年同期减 28.82 万元，原因为中央八项规定严格控制出国（境）活动；公务用车购置支出决算0万元,与上年同期增0万元；公务用车运行支出决算41.30万元，与上年同期增1.20万元，原因为车辆老化，维护费用增加;公务接待费支出决算65.36万元,与上年同期增14.18万元，原因为我市知名度上升，来柳考察客商明显增多，故接待费用有所增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出15.95万元。年初预算为110万元，决算为15.95万元，造成预决算支出差额巨大是因为中央八项规定严格控制出国（境）活动，原计划组团出国（境）的活动因自治区政府及柳州市政府未批准，造成未出行，故预决算支出差额巨大。全年使用财政拨款参加其他单位组织的出国团组6个，全年因公出国（境）团组共计6个，累计6人次。开支内容包括：赴马来西亚、文莱、印尼投资促进活动；赴美国、加拿大投资促进活动；赴新加坡投资促进活动；赴台湾经贸交流活动；赴澳大利亚、新西兰投资促进活动；赴意大利、法国、西班牙投资促进活动。

（二）公务用车购置及运行费支出41.30万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出41.30万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展招商引资业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，柳州市投资促进局、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出41.30万元，平均每辆6.88万元。

（三）公务接待费支出65.36万元。其中：

全年接待来柳客商486批次，共计4586人。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出373.38万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年减少47.75 万元，降低11.34%。主要原因是:根据中央八项规定要求，严格控制接待标准，尽量降低各项能耗，压缩办公开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额45.96万元，其中：政府采购货物支出45.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。（中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为：2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2016年8月1日